Mock-up · voorbeelddata

Monitor majeure projecten

Van de — projecten staan er — op groen, — op oranje en — op rood. In de komende 30 dagen staan — beslismomenten gepland.

Klik ook op een buurt, een pijler of een kleur bij “Status per indicator”. Filters gelden voor kaart, tabel en tijdlijn; de kerncijfers tonen altijd het hele portfolio.

Projecten per buurt

Buurtkleur is de slechtste overall status van de projecten in die buurt die binnen de filters vallen. Klik op een buurt om erop te filteren, op een nummer voor laag 2. Projectlocaties zijn fictief.

GroenOranjeRoodGeen project

Status per indicator

Aantal projecten per kleur, hele portfolio. Klik op een kleur om erop te filteren.

Overall
Tijd
Geld
Scope
Capaciteit
Groen: conform planOranje: aandacht nodigRood: bijsturing nodig

Beslismomenten komende 30 dagen

—beslismomenten in raad, college en stuurgroep

    Doelen omgevingsvisie

    Aantal projecten per pijler met de verdeling over groen, oranje en rood. Klik op een pijler om erop te filteren.

    Budget en prognose

    Prognose € — mln bij een totaal budget van € — mln (—), alle projecten.

    Budget en prognose door de tijd

    BudgetPrognose eindkosten

    Capaciteitsbehoefte

    Benodigd — fte, beschikbaar — fte, alle projecten.

    Capaciteit per rol

    BeschikbaarTekort

    Alle projecten

    Volgt de filters bovenaan. Klik op een project voor laag 2. Het pijltje vergelijkt met de vorige rapportage.

    Nr. Project Thema Overall Tijd Geld Scope Capaciteit Oplevering Vertraging (kw.) Prognose (€ mln) t.o.v. budget Beslismoment raad

    Tijdlijn: oplevering en beslismomenten

    Per project de looptijd tot de verwachte oplevering. Volgt de filters bovenaan; klik op een project voor laag 2.

    Looptijd (verwacht)Baseline opleveringVerwachte oplevering (kleur indicator Tijd)Beslismoment raadBeslismoment college/stuurgroep
    Over deze mock-up en de rekenregels
    • Alle cijfers zijn voorbeelddata. Projectnamen, fases en thema’s komen uit het testbestand; locaties, data van beslismomenten, budgetopbouw, capaciteit, risicoscores en toelichtingen zijn fictief.
    • Overall is voorlopig de slechtste kleur van de vier indicatoren. De definitieve rekenregel moet nog worden vastgesteld.
    • “Vorige rapportage” is de stand bij de vorige peildatum (t-1); de pijltjes laten zien of een indicator is verbeterd of verslechterd.
    • Vertraging is het aantal kwartalen tussen baseline en verwachte oplevering.
    • Ontbrekende capaciteit is per project benodigde min beschikbare capaciteit in fte, opgeteld over alle projecten.
    • Beslismomenten “komende 30 dagen” telt vanaf de datum waarop het dashboard wordt geopend.
    • Risicoscore = kans (1–5) × impact (1–5). De top 3 per project zijn de drie hoogste scores.
    • Pijlers volgen de Strategy Map Domein Fysiek; de koppeling van projecten aan pijlers is voor de mock-up aangenomen.
    • Budget en prognose door de tijd: stand per kwartaal (peildatum) over de laatste zes rapportages.
    • Kaart: CBS wijk- en buurtkaart 2014 (PDOK), vereenvoudigd. Buurtgrenzen kunnen afwijken van de actuele indeling.